2020年海南省药品监督管理局部门预算

来源: 发布日期:2020-02-12 分享到: 【字体: 小   中   大

目录

第一部分    海南省药品监督管理局部门概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

第二部分    海南省药品监督管理局部门2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海南省药品监督管理局部门2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分  海南省药品监督管理局部门概况

 

一、 主要职能

(一)拟定并组织实施全省药品监督管理工作发展战略和政策措施,起草有关法规草案,研究提出推进全省药品监督改革的意见和建议。

(二)负责全省药品(含中药、名族药、下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。

(三)负责监督实施国家药品、医疗器械和化妆品标准。

(四)负责全省药品、医疗器械注册管理。

(五)负责全省药品、医疗器械和化妆品质量管理。

(六)负责组织指导全省药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(七)负责全省执业药师资格准入管理。

(八)负责组织指导全省药品、医疗器械和化妆品监督检查。

(九)负责开展全省药品、医疗器械和化妆品对外交流与合作、安全宣传、教育培训;推动全省药品、医疗器械和化妆品检验检测体系、追溯体系、信用体系建设。

(十)负责组织制定并监督实施全省药品、医疗器械和化妆品的抽检计划,发布药品、医疗器械和化妆品质量公告。建立问题产品召回和处理制度并监督实施。

(十一)承担国务院赋予博鳌乐成国际医疗旅游先行区临床急需进口药品和医疗器械审批,负责博鳌乐成国际医疗旅游先行区药品和医疗器械的日常监管,药品不良反应和医疗器械不良事件风险监测等工作。

(十二)指导市县市场监督管理部门的药品、医疗器械和化妆品监督管理工作。

(十三)依法负责查处药品、医疗器械和化妆品生产环节违法案件,并办理相关投诉举报。组织开展生产环节问题产品核查处置工作。指导市县查处医疗器械和化妆品经营及使用环节有关违法行为和查办相关案件。

(十四)依法负责查处药品批发、零售连锁总部、互联网销售第三方平台违法案件,并办理相关投诉举报。组织开展批发环节问题产品核查处置工作。组织查处和督办药品、医疗器械、化妆品零售和使用环节大案要案,统筹协调跨区域、跨部门相关案件查处工作。指导市县查处药品零售和使用环节有关违法行为和查办相关案件。

(十五)承担全省药品、医疗器械、化妆品检验、全省进口药品检验,承担市县内辖区内的食品检验。

(十六)省委、省政府和上级部门交办的其他业务。

二、  部门预算单位构成

纳入海南省药品监督管理局部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共9个,包括:

1.省药品监督管理局(本级)

2.省药品检验所

3.省药品审核认证管理中心

4.博鳌药品不良反应监测中心

5.省食品药品检验所三亚分所

6.省食品药品检验所海口分所

7.省食品药品检验所琼海分所

8.省食品药品检验所儋州分所

9.省食品药品检验所五指山分所

第二部分 海南省药品监督管理局部门2020年部门预算表(详见附表)

第三部分 海南省药品监督管理局部门2020年部门预算情况说明

 

一、关于海南省药品监督管理局部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省药品监督管理局部门2020年财政拨款收支总预算10,821.36万元。其中,收入总计10,821.36万元,包括一般公共预算本年收入10,821.36万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计10,821.36万元,包括:一般公共服务支出9,355.27万元、外交支出10.00万元、教育支出112.46万元、社会保障和就业支出622.13万元、卫生健康支出352.45万元、住房保障支出369.05万元,结转下年0万元。

二、关于海南省药品监督管理局部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省药品监督管理局部门2020年一般公共预算当年拨款10,821.36万元,比上年预算数(11,557.42万元)减少736.06万元,主要是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出9,355.27万元,占86.45%;外交(类)支出10.00万元,占0.09%;教育(类)支出112.46万元,占1.04%社会保障和就业(类)支出622.13万元,占5.75%;卫生健康(类)支出352.45万元,占3.26%; 住房保障(类)支出369.05万元,占3.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1,954.36万元,比上年预算数(3,377.27万元)减少1,422.91万元,主要原因是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为111.10万元,比上年预算数(52.40万元)增加58.70万元,主要原因是机构改革职责划转,涉及药品稽查的人员和职能划转到省药品监督管理局所致。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)市场秩序执法(项)2020年预算数为120.20万元,比上年预算数(161.20万元)减少41万元,主要原因是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)2020年预算数为67.02万元,比上年预算数(33.20万元)增加33.82万元,主要原因是机构改革职能调整,以及支出功能分类科目调整所致。

5.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2020年预算数为865.26万元,比上年预算数(45.86万元)增加819.40万元,主要原因是机构改革职能调整,以及新的《药品管理法》的实施,增加药品检验检测的购样费用所致。

6. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2020年预算数为3,465.10万元,比上年预算数(3,495.13万元)减少30.03万元,主要原因是各事业单位压减一般性支出所致。

7. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2020年预算数为2,772.23万元,比上年预算数(1,870.56万元)增加901.67万元,主要原因是增加省食品检验检测中心建设项目(一期)工程竣工结算需支付工程建设相关尾款所致。

8. 外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)2020年预算数为10.00万元,比上年预算数(9.50万元)增加0.50万元,主要原因是增加博鳌亚洲论坛会议期间食品药品安全保障差旅费所致。

9. 教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2020年预算数为112.46万元,比上年预算数(144.81万元)减少32.35万元,主要原因是压减一般性支出所致。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为455.68万元,比上年预算数(685.24万元)减少229.56万元,主要原因是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为85.68万元,比上年预算数(154.57万元)减少68.89万元,主要原因是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为156.40万元,比上年预算数(136.66万元)增加19.74万元,主要原因是事业单位职工薪酬调增相应增加所致。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为110.37万元,比上年预算数(116.49万元)减少6.12万元,主要原因是机构改革职责划转,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为368.75万元,比上年预算数(487.72万元)减少118.97万元,主要原因是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致。

三、关于海南省药品监督管理局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

海南省药品监督管理局部门2020年一般公共预算基本支出为6,763.09万元,其中:

人员经费5,292.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助费、救济费等;

公用经费1,470.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品与服务支出、设备购置费等。

四、海南省药品监督管理局部门2020年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省药品监督管理局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算数为147.84万元,较上年预算(154.27万元)下降4.17%,其中:

因公出国(境)经费20.41万元,较与上年预算(32.76万元)下降37.70%下降的主要原因包括:根据国家药品监督管理局及我局部门的工作实际安排的2020年出国计划,拟安排出国(境)组1次,出国(境)4人,较上年减少出国(境)组1次,出国(境)人员3人。2020年安排出国(境)组1次为:高级技术人员团组,目的地为美国,人数为4人,天数为10天,主要任务为专业技术方法学术交流,学习先进技术;

公务用车购置及运行费122.04万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆;公务用车运行费122.04万元),较上年预算(112.57万元)增长8.41%增长的主要原因是:由于车辆使用年限增长,维修费用及油耗上升所致;

公务接待费5.39万元,较上年预算(8.94万元)下降39.71%下降的主要原因包括:一是落实中央“八项规定”及省委省政府“二十条规定”等有关文件精神,减少国内公务接待批次和规模;二是进一步落实厉行节约有关规定,严控公务接待陪餐人数和标准

(二)海南省药品监督管理局部门2020年无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于海南省药品监督管理局部门2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省药品监督管理局部门2020年无政府性基金预算

六、关于海南省药品监督管理局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省药品监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算收入支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省药品监督管理局2020年收支总预算10,821.36万元。

七、关于海南省药品监督管理局部门2020年收入预算情况说明

海南省药品监督管理局部门2020年收入预算10,821.36万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入10,821.36万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%比上年预算数(11,557.42万元)减少736.06万元,主要是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致

八、关于海南省药品监督管理局部门2020年支出预算情况说明

海南省药品监督管理局部门2020年支出预算10,821.36万元,其中:基本支出6,763.09万元,占62.50%;项目支出4,058.27万元,占37.50%比上年预算数(11,557.42万元)减少736.06万元,主要是机构改革职责职能划转调整,2020年部门预算单位由2019年的10个减少到9个,以及涉及食品稽查的人员和职能划转到省市场监督管理局所致

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020海南省药品监督管理局本级、省药品检验所、省药品审核认证管理中心、博鳌药品不良反应监测中心、海南省食品药品检验所海口分所、海南省食品药品检验所三亚分所、海南省食品药品检验所琼海分所、海南省食品药品检验所儋州分所、海南省食品药品检验所五指山分所的机关运行经费预算1,470.21万元

(二)政府采购情况

2020海南省药品监督管理局本级及下属各预算单位政府采购预算总额68.20万元,其中:政府采购货物预算68.20万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,海南省药品监督管理局本级及下属各预算单位共有车辆30辆,其中,领导干部用车(实物保障用车)1辆,机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备31台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2020年海南省药品监督管理局部门18个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算4,058.27万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项):指省药品监督管理局部门行政单位(含参公人员)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于省药品监督管理局部门行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件:2020年部门预算公开表.xlsx




2020年部门预算公开表

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