2021年海南省食品药品检验所琼海分所预算

目录

第一部分 海南省食品药品检验所琼海分所概况

一、 主要职能

二、 机构情况

第二部分 海南省食品药品检验所琼海分所2021年预算公开表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省食品药品检验所琼海分所2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省食品药品检验所琼海分所概况

一、主要职能

(一)海南省食品药品检验所于2001年经海南省政府批准将琼海市药品检验所划转设立海南省药品检验所琼海分所，2014年7月正式批准更名为海南省食品药品检验所琼海分所。

(二)负责辖区内(包括琼海市、万宁市、屯昌县)药品国家计划抽检、省级计划抽检、日常监督抽检、稽查抽检等与药品质量评价、监督检查相关的抽样及检验工作。

(三)负责进行药品补充检验方法。

(四)负责辖区内食品安全性监督抽验、评价性抽验和委托检验工作。

(五)承担省药品监督管理局交办的其它工作。

二、机构情况

海南省食品药品检验所琼海分所内设机构如下:

(一)业务办公室。安排食品和药品检验，协调各科室业务工作关系;负责检验报告书的技术审核，对检验结论技术文字负责等。

(二)行政办公室。负责行政、人事、财务及后勤工作，并制订相应制度等。

(三)化学室。负责化学药品的检验，化学药品参数扩项及能力转换，参与药检科研工作等。

(四)中药室。负责中药药品的检验，中药药品参数扩项及能力转换，参与药检科研工作等。

(五)生测室。负责药品无菌、药品微生物、食品微生物检验工作。

(六)食品室。负责食品的检验;负责起草和修订食品理化检验相关的操作规程，负责起草科室管理检验用仪器设备的使用标准操作规程，并按规程自觉养护，及时填写使用记录等。

第二部分 海南省食品药品检验所琼海分所2021年预算表(详见附件1)

第三部分 海南省食品药品检验所琼海分所2021年预算情况说明

一、海南省食品药品检验所琼海分所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省食品药品检验所琼海分所2021年财政拨款收支总预算626.68万元。其中，收入总计626.68万元，包括一般公共预算本年收入566.54万元、上年结转60.14万元;支出总计626.68万元，包括一般公共服务支出540.5万元、外交支出10万元、教育支出2.4万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出22.45万元、卫生健康支出33.73万元、住房保障支出17.6万元，结转下年0万元。

二、关于海南省食品药品检验所琼海分所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省食品药品检验所琼海分所2021年一般公共预算当年拨款566.54万元，比上年预算数增加46.08万元，主要是:1、上年度中央食品药品监督补助资金60.14万元结转至今年继续使用;2、本年度中央食品药品监督补助资金年初预算下达75.07万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出540.50万元，占86.25%;外交(类)支出10万元，占1.60%;教育(类)支出2.4万元，占0.38%;社会保障和就业支出(类)22.45万元，占比3.58%;卫生健康支出(类)33.73万元，占比5.38%;住房保障支出(类)17.6万元，占比2.81%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2021年预算数为1.5万元。比上年预算数增加1.5万元。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2021年预算数为12.34万元。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为272.69万元。比上年预算数减少11.18万元。主要原因是2020年末我所在编人员减少2人。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2021年预算数为253.97万元，比上年预算数增加89.44万元，主要原因是:1、上年度中央食品药品监督补助资金60.14万元结转至今年继续使用;2、本年度中央食品药品监督补助资金年初预算下达75.07万元。

5.外交支出(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项)2021年预算数为10万元，与上年预算数持平。

6.教育支出(类)进修与培训(项)培训支出2021年预算数为2.4万元，比上年预算数增加2.4万元。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为22.45，比上年预算数减少0.57万元。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为11.93万元，比上年预算数减少0.3万元。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为21.8万元，比上年预算数增加3.5万元。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为17.6万元，比上年预算数减少0.91万元。

三、关于海南省食品药品检验所琼海分所2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2021年一般公共预算基本支出为346.47万元，其中:

人员经费284.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费62.21万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、海南省食品药品检验所琼海分所2021年“三公”经费预算情况说明

(一)海南省食品药品检验所琼海分所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.73万元，其中:

因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平;公务用车购置及运行费5.25万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.25万元)，较上年预算下降30.92%。下降主要原因包括:我所2021年公务车实有量为1辆，节约了三公经费的开支。公务车保有量2辆，计划购置0辆;公务接待费0.49万元，与上年预算持平。计划接待5批20人。

(二)海南省食品药品检验所琼海分所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中:

因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平;公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，与上年预算持平;公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于海南省食品药品检验所琼海分所年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2021年无政府性基金预算。

六、关于海南省食品药品检验所琼海分所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省食品药品检验所琼海分所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省食品药品检验所琼海分所2021年收支总预算626.68万元。

七、关于海南省食品药品检验所琼海分所2021年收入预算情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2021年收入预算626.68万元，其中:上年结转60.14万元，占9.6%;经费拨款收入566.54万元，占90.4%;政府性基金收入0万元，占0%;专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加106.22万元，主要原因是:1、上年度中央食品药品监督补助资金60.14万元结转至今年继续使用;2、本年度中央食品药品监督补助资金年初预算下达75.07万元。

八、关于海南省食品药品检验所琼海分所2021年支出预算情况说明

海南省食品药品检验所琼海分所2021年支出预算626.68万元，其中:基本支出346.47万元，占55.29%;项目支出280.21万元，占44.71%。比上年预算数增加106.22万元，主要原因是:1、上年度中央食品药品监督补助资金60.14万元结转至今年继续使用;2、本年度中央食品药品监督补助资金年初预算下达75.07万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年海南省食品药品检验所琼海分所机关运行经费预算0万元。

(二)资产配置与政府采购情况

海南省食品药品检验所琼海分所资产配置与政府采购预算总额58.48万元，其中:政府采购货物预算18.8万元，政府采购实验室改造维修护预算39.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省食品药品检验所琼海分所共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备3台(套)。

(四)绩效目标设置情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度12个项目全面开展绩效自评，共涉及资金566.54万元，自评覆盖率达到100%。其中事业运行项目预算安排135万元，主要用于承担进口药品(海南)口岸入关检验任务，承担全省药品、食品、餐具容器等产品的质量检验工作，并为相关产品的质量公报提供相应的技术数据和质量分析报告，负责辖区各市县药品质量监督检验、食品药品抽检，信息服务以及相关人员培训，为人民群众用药安全有效提供技术保障。绩效目标是完成全面提升专业技术人员队伍技术水平，完善技术支撑体系建设加强食品药品检验检测工作能力，努力开创食品药品监管工作新局面，为建设海南自由贸易港做贡献。

本单位2021年没有重点预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。