2021年海南省食品药品检验所儋州分所预算

目录

第一部分 海南省食品药品检验所儋州分所概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成(本单位公开没有这部分内容)

第二部分 海南省食品药品检验所儋州分所2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省食品药品检验所儋州分所2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海南省食品药品检验所儋州分所概况

一、 主要职能

海南省食品药品检验所儋州分所是依法成立的药品和食品技术监督检验机构，归属海南省市场监督管理局，直属海南省药品监督管理局，业务辖区范围包括儋州市、洋浦经济开发区、临高县、昌江县、白沙县等五个市县，是国家市场监督管理体系的组成部分，依法承担实施食品、药品质量监督检查所需的检验工作。主要履行的工作职能: 一是技术监督检验职能，即承担辖区食品、药品以及药品包装材料及部分生物制品的质量监督检验工作;二是业务指导职能，即负责辖区相关单位检验部门及人员的业务和技术指导工作。

二、 部门预算单位构成(单位公开没有此部分内容)

第二部分 海南省食品药品检验所儋州分所2021年单位预算表

见附表1-10

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分   海南省食品药品检验所儋州分所2021年单位预算情况说明

一、关于海南省食品药品检验所儋州分所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

儋州分所2021年财政拨款收支总预算722.48万元。其中，收入总计722.48万元，包括一般公共预算本年收入656.82万元、上年结转65.66万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计722.48万元，包括一般公共服务支出633.26万元、外交支出0万元、国防支出0万元、教育支出5万元、社会保障和就业支出26.71万元、卫生健康支出36.54万元、住房保障支出20.98万元，结转下年0万元。

二、关于儋州分所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

儋州分所2021年一般公共预算当年拨款722.48万元，比上年预算数增加84.87万元，主要是2020年中央经费结转和单位人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出633.26万元，占87.65%;外交(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出5万元，占0.69%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障就业支出26.71万元，占3.70%;卫生健康支出36.54万元，占5.05%;住房保障支出20.98万元，占2.90%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2021年预算数为2.4万元。比上年预算数增加2.4万元。

2.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2021年预算数为42.0万元。

3.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为330.14万元。比上年预算数增加6.98万元。主要原因是2020年末我所在编人员增加2人。

4.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2021年预算数为258.72万元，比上年预算数增加34.12万元，主要原因是:上年度中央食品药品监督补助资金部分结转至今年继续使用;本年度中央食品药品监督补助资金年初预算下达。

5.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2021年预算数为5.0万元，比上年预算数增加5.0万元。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为26.71，比上年预算数增加1.5万元。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为14.19万元，比上年预算数增加0.8万元。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为22.35万元，比上年预算数增加6.26万元。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为20.98万元，比上年预算数增加1.22万元。

三、关于儋州分所2021年一般公共预算基本支出情况说明

儋州分所2021年一般公共预算基本支出为414.36万元，其中:

人员经费332.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;

公用经费81.80万元，主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、儋州分所2021年“三公”经费预算情况说明

(一)儋州分所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.46万元，其中:

因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平;公务用车购置及运行费4.98万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.98万元)，与上年预算较上年预算下降35.91%。下降的主要原因包括:一台公车老化，另外一台公车正在申请报废，使用频率大大减少。公务车保有量2辆，计划购置0辆;公务接待费0.49万元，与上年预算较上年预算下降2%。下降的主要原因包括:上年公用经费未能按序时进度执行进行了压减2%，计划接待3批12人。

(二)儋州分所2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于儋州分所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明(本单位不涉及)

六、关于儋州分所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，儋州分所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。儋州分所2021年收支总预算722.48万元。

七、关于儋州分所2021年收入预算情况说明

儋州分所2021年收入预算722.48万元，其中:上年结转65.66万元，占9.09%;经费拨款收入658.82万元，占90.91%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。比上年预算数增加19.21万元，主要是人员增加。

八、关于儋州分所2021年支出预算情况说明

儋州分所2021年支出预算722.48万元，其中:基本支出414.36万元，占57.35%;项目支出308.12万元，占42.65%。比上年预算数增加84.87万元，主要是2020年中央经费结转和单位人员增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明)本单位不涉及。

(二)政府采购情况

2021年儋州分所政府采购预算总额56.5万元，其中:政府采购货物预算56.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，儋州分所共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备2台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2021年儋州分所12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算722.48万元、政府性基金0万元。

本单位没有重点预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。