2021年海南省食品药品检验所五指山分所（单位）预算

目录

第一部分 海南省食品药品检验所五指山分所概况

一、 主要职能

第二部分 海南省食品药品检验所五指山分所2021年(单位)预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门(单位)收支总表

八、 部门(单位)收入总表

九、 部门(单位)支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省食品药品检验所五指山分所2021年(单位)预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海南省食品药品检验所五指山分所概况

一、 主要职能

主要履行五指山、琼中、保亭的药品食品抽样与质量检验工作职责，承担为人民群众用药安全有效提供技术保障;药品质量监督检验，药品抽检，信息服务，相关人员培训等职能。

第二部分 海南省食品药品检验所五指山分所2021年(单位)预算表

(附表:单位预算公开表)

第三部分   海南省食品药品检验所五指山分所2021年(单位)预算情况说明

一、关于海南省食品药品检验所五指山分所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省食品药品检验所五指山分所2021年财政拨款收支总预算638.01万元。其中，收入总计638.01万元，包括一般公共预算本年收入563.78万元、一般公共预算上年结转74.23万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计638.01万元，包括一般公共服务支出563.51万元、教育支出5万元、社会保障和就业支出23.81万元、卫生健康支出27.08万元、住房保障支出18.62万元。

二、关于海南省食品药品检验所五指山分所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海南省食品药品检验所五指山分所2021年一般公共预算当年拨款638.01万元，比上年预算数增加100.43万元，其中项目支出拨款281.10万元，比上年预算数增加95.84万元，增加的主要原因是上年结转收入增加74.23万元以及增加了教育、进修与培训支出5万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出563.51万元，占88.32%;教育支出5万元，占0.78%;社会保障和就业支出23.81万元，占3.73%;卫生健康支出27.08万元，占4.24%;住房保障支出18.62万元，占2.93%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)2021年预算数为287.4万元，比上年预算数增加7.57万元，主要是上年结转收入增加所致。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为23.81万元，比上年预算数减少0.77万元，主要是今年减少1名在编在职人员所致。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为12.65万元，比上年预算数减少0.41万元，主要是减少1名在编在职人员。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为14.43万元，比上年预算数减少0.75万元，主要是减少1名在编在职人员。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为18.62万元，比上年预算数减少1.07万元，主要是减少1名在编在职人员。

6.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)2021年预算数为41.00万元，比上年预算数增加41万元，主要是今年增加了该项目的支出所致。

7.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)2021年预算数为74.87万元，比上年预算数增加74.87万元，主要是今年增加了该项目的支出所致。

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2021年预算数为160.23万元，比上年预算数减少25.03万元，主要是今年增加其他项目导致该项目有所减少。

9.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2021年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是今年增加了教育支出所致。

三、关于海南省食品药品检验所五指山分所2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省食品药品检验所五指山分所2021年一般公共预算基本支出为356.91万元，其中:

人员经费287万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费69.90万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出等。

四、海南省食品药品检验所五指山分所2021年“三公”经费预算情况说明

海南省食品药品检验所五指山分所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为5.63万元，其中:

因公出国(境)经费0万元，与上年预算持平。主要原因是受疫情影响，我所2021年未安排出国任务。公务用车购置及运行费5.63万元(其中，公务用车购置费无预算，公务用车运行费5.63万元)，与上年预算减少2.18万元，较上年预算下降27.91%。下降的主要原因是我所2021无购置公务用车计划，公务车保有量较去年减少1辆。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因是严格贯彻落实我省行政事业单位过“紧日子”的要求，厉行节约，严格控制公务接待费用。

五、关于海南省食品药品检验所五指山分所2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

本单位无2021年政府性基金预算。

六、关于海南省食品药品检验所五指山分所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省食品药品检验所五指山分所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省食品药品检验所五指山分所2021年收支总预算638.01万元。

七、关于海南省食品药品检验所五指山分所2021年收入预算情况说明

海南省食品药品检验所五指山分所2021年收入预算638.01万元，其中:上年结转74.23万元，占11.63%;经费拨款收入563.78万元，占88.37%;政府性基金收入0万元，占0%;专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加100.43万元，增加的主要原因是上年结转收入增加74.23万元以及增加了教育支出5万元。

八、关于海南省食品药品检验所五指山分所2021年支出预算情况说明

海南省食品药品检验所五指山分所2021年支出预算638.01万元，其中:基本支出356.9万元，占55.94%;项目支出281.10万元，占44.06%。比上年预算数增加100.43万元，增加的主要原因是上年结转收入74.23万元用于购置专用仪器设备支出以及增加了教育支出5万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2021年海南省食品药品检验所五指山分所政府采购预算总额98万元，其中:政府采购货物预算98万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省食品药品检验所五指山分所保有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备3台(套)。

(三)绩效目标设置情况

2021年海南省食品药品检验所五指山分所共有3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算276.77万元，本单位没有重点预算项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。