2017-08-02
根据海南省财政厅关于部门绩效目标管理有关工作的通知（琼财绩【2017】878号）文件的有关要求，我所结合实际，以新预算法等各财经法律法规为依据，对本单位2016年以来在预算支出项目绩效管理情况作了自查，现将具体情况报告如下：
一、项目概况
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
海南省产品质量监督检验所是经省政府批准依法设立，隶属于省质量技术监督局管理的财政全额拨款事业单位，也是我省最早通过中国实验室国家认可委员会认可、资质认定并经国家认监委批准验收的“三合一认可”综合性检测机构。
为了引导地方政府进一步加强质量工作，强化质量安全责任，提升质量总体水平，根据《质量发展纲要（2011～2020》的规定，国务院制定了考核地方政府的质量工作考核办法，从产品质量、工程质量、服务质量等领域的质量安全和质量发展两个方面，对地方政府进行考核，包括质量目标、质量措施2方面，6个大项和21个项，省质监局作为质量工作的主管部门，负责质量工作考核里面的绝大多数内容，其中质量目标中的核心内容就是产品质量合格率统计调查，要求每年上报产品质量合格率备案。
（二）项目绩效目标
1. 项目绩效总目标
建立我省产品质量合格率调查机制,开展2016年全省制造业产品质量合格率的统计调查工作。提供我省制造业产品质量合格率，为国务院对我省质量工作考核提供依据和为政府进行宏观经济决策提供依据。
2. 项目绩效阶段性目标
阶段性目标：制造业产品质量合格率调查错误率1%以内,为国务院对我省质量工作考核提供依据和为政府进行宏观经济决策提供依据。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
2016年省财厅核拨100.9万元为我所质量兴省专项业务费，资金已全部到位。
项目资金使用情况分析
2016年质量兴省专项业务费该项目总支出56.92元，遵循先有预算后有支出原则，主要用于电费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、检验检疫费、宣传广告费等。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我所专门成立一个绩效评价工作小组，分管业务副所长任组长，办公室主任和对外发展部主任任副组长，财务人员任组员。绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监管工作。
项目管理情况分析
我所严格遵守各项财务规章制度，规范单位项目预算经费的执行和管理。有计划合理的使用该项经费，专项经费管理到位，使用合理，产品质量合格率统计调查工作开展顺畅。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
我所专门成立一个绩效评价工作小组，绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监督工作。对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。项目成本（预算）控制情况良好。重视内控管理，合理调配资金，强化预算支出，节约成本，支出报账规范。报账时由财务人员对发票及附件等信息进行审核，不符合要求的不支付，做到了把好支付与报账关。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目成本（预算）节约情况良好。重视内控管理，合理调配资金，强化预算支出，节约成本，每年初按制度对供应商进行选择和评价，每类耗材在条件允许的情况下均选择两个合格供方，采购时通过询价的方式对专用材料、办公耗材等进行采购，货比三家，有效控制检验成本。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
2016年制造业产品合格率调查已经完成。制造业产品质量合格率调查错误率1%以内,为国务院对我省质量工作考核提供依据和为政府进行宏观经济决策提供依据。
（2）项目完成质量
本项目完成情况已达到绩效目标。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目的预期目标完成程度好，根据项目的成效指标制造业产品质量合格率调查错误率控制在1%以内。
（2）项目实施对经济和社会的影响
产品质量合格率统计调查对企业产品的生产、质量情况进行了详实的了解，为政府今后决策提供了依据。同时，在统计调查的过程中，我们还向企业宣传了质量法律法规和国家产品质量合格率统计调查的意义，增强了企业把好质量关的意识，促进企业完善检验制度和程序。
4. 项目的可持续性分析
产品质量合格率统计调查结果能够全面、客观反映制造业行业的产品质量状况，评价政府质量工作考核，对于充分发挥质量工作的基础性作用，促进经济发展的质量和效益具有重要意义。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无。
五、综合评价情况及评价结论
本项目实施顺利，我所每年都严格按照财政厅的要求完成计划。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
由于产品种类的增加和检测设备的老化，为确保合格率统计调查工作持续稳定发展，建议将该项目结余款项43.98万元作为返还款用于提升检测机构检测能力建设。
七、其他需说明的问题
无。
二〇一七年七月二十一日
