2017-08-02

根据海南省财政厅关于部门绩效目标管理有关工作的通知（琼财绩【2017】878号）文件的有关要求，我所结合实际，以新预算法等各财经法律法规为依据，对本单位2016年以来在预算支出项目绩效管理情况作了自查，现将具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

海南省产品质量监督检验所是我省最早通过中国实验室国家认可委员会认可、资质认定并经国家认监委批准验收的“三合一认可”综合性检测机构。具有热带农产品、化工、化学、纺织、服装、皮革、轻工产品、农（林）业、木材、电工、冶金及金属、非金属材料、建筑、机械、贵金属珠宝等986项产品/产品类别的综合检验能力。根据《产品质量法》、《标准化法》、《计量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等相关法律法规，海南省人民政府关于印发全省质量技术监督管理体制改革方案的通知，琼府[2001]14号文的职能要求和上级工作布置要求,科学、公正、廉洁、高效地开展检验服务,为产品质量监管提供技术支撑，为执法监督提供技术支持，为企业提供检验服务。

监督检验产品质量状况进行工业产品及日用品风险监测，及时提示产品风险预警及研判，进一步监督促进生产企业提升产品质量；紧紧围绕服务海南国际旅游岛建设，加强对化工、消费品、重要工业产品、建材、农资、橡胶、消防等重点产品质量的监督抽查,不断增强产品质量监督工作的权威性和有效性。

（二）项目绩效目标

    1. 项目绩效总目标

提升检测能力，完善质量保证体系，更新所需设备，维持和开拓检验资质，保证科学、公正、廉洁、高效地开展检验。2016年预算完成检验费收入380万元。满足我省企业生产经营活动以及社会生活对产品质量检验的需求，提升检测能力，服务政府，服务产业，服务经济，服务企业，保障检验的安全、准确、科学。

2. 项目绩效阶段性目标

阶段性目标：提高工作效率，树立我所科学、高效、公正的第三方形象。为经营者和消费者提供高效优质、安全、准确、科学的检验服务,为产品质量监管提供技术支撑，为执法监督提供技术支持。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

2016年省财厅核拨228.1万元为我所产品质量监督检验专项业务费，资金已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

2016年产品质量监督检验专项业务费该项目总支出228.1万元，遵循先有预算后有支出原则，其中工资福利支出14.1万元，主要用于四个合同工资和社保缴纳，商品和服务支出182.6万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、维修费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等，对个人和家庭的支出1.7万元主要用于四个合同工的住房公积金缴纳，其他资本性支出29.7万元，主要用于购买办公设备和专用设备。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

     我所专门成立一个绩效评价工作小组，分管业务副所长任组长，办公室主任和对外发展部主任任副组长，财务人员任组员。绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监管工作。

（三）项目管理情况分析

    我所严格遵守各项财务规章制度，规范单位项目预算经费的执行和管理。有计划合理的使用该项经费，专项经费管理到位，使用合理，产品质量监督检验工作开展顺畅。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我所专门成立一个绩效评价工作小组，绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监督工作。对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。严格依照有关法律法规，进行会计核算，真实反映了收支情况，项目成本（预算）控制情况良好。重视内控管理，支出报账规范。报账时由财务人员对发票及附件等信息进行审核，不符合要求的不支付，做到了把好支付与报账关。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目成本（预算）节约情况良好。重视内控管理，合理调配资金，强化预算支出，节约成本，每年初按制度对供应商进行选择和评价，每类耗材在条件允许的情况下均选择两个合格供方，采购时通过询价的方式对专用材料、办公耗材等进行采购，货比三家，有效控制检验成本。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

2016年预算完成检验费收入380万元，2016年度已完成检验费非税收入570.52万元上缴财政。

（2）项目完成质量

本项目完成情况已达到绩效目标。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目的预期目标完成程度好，根据项目的成效指标增加检验业务收入，增加样品量，保证及时有效地为政府和地方经济服务，履行社会责任。全年完成380万检验业务收入，全额缴入国库。超过预期。

（2）项目实施对经济和社会的影响

满足我省企业生产经营活动以及社会生活对产品质量检验的需求，为政府执法提供技术支持；进一步监督促进生产企业提升产品质量，服务政府，服务产业，服务经济，服务企业，保障检验的安全、准确、科学。

4. 项目的可持续性分析

可为产品质量监管提供技术支撑，为执法监督提供技术支持，为经营者和消费者提供高效优质、安全、准确、科学的检验服务。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无。

五、综合评价情况及评价结论

本项目实施顺利，我所每年都严格按照财政厅的要求完成计划。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2016年收入在完成380万元的基础上超过预期190.5427万元，建议省财政将超出部分返还作为我所能力提升经费，以使我所能更好地适应我省经济的发展，更好地服务政府、服务企业、服务消费者。

七、其他需说明的问题

无。

海南省产品质量监督检验所

二〇一七年七月二十一日