2017-08-02
根据海南省财政厅关于部门绩效目标管理有关工作的通知（琼财绩【2017】878号）文件的有关要求，我所结合实际，以新预算法等各财经法律法规为依据，对本单位2016年以来在预算支出项目绩效管理情况作了自查，现将具体情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
海南省产品质量监督检验所是我省最早通过中国实验室国家认可委员会认可、资质认定并经国家认监委批准验收的“三合一认可”综合性检测机构。具有热带农产品、化工、化学、纺织、服装、皮革、轻工产品、农（林）业、木材、电工、冶金及金属、非金属材料、建筑、机械、贵金属珠宝等986项产品/产品类别的综合检验能力。我所以服务地方经济建设为目标，大力推进以质取胜战略，严格按照《产品质量法》和《产品质量监督抽查管理办法》等有关法律法规，科学编制产品质量监督抽查计划，加强产品质量监督，通过对监督抽查发现的产品质量问题及时开展后续处理，消除产品质量隐患，督促企业完善质量管理，有效促进企业产品质量水平的提高，维护市场经济的正常秩序，向社会提供可靠的质量信息。
（二）项目绩效目标
1. 项目绩效总目标
完成两大类30项产品的监督抽查，促进企业加强质量管理，帮助和督促企业提高质量意识，认真执行质量法律法规和标准，完善质量体系，促进产品质量的提高。为各级政府及有关部门掌握各行业和各类企业的质量动态提供了权威的、有价值的信息，并为广大生产、经销企业了解质量信息、参与市场竞争提供了有效的帮助，同时还为广大用户和消费者选购产品提供了科学的购物指南，起到了引导消费的重要作用。
2. 项目绩效阶段性目标
阶段性目标：提高工作效率，树立我所科学、高效、公正的第三方形象。完成两大类30项产品的监督抽查，为产品质量监管提供技术支撑，为执法监督提供技术支持。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
2016年省财厅核拨244.01万元为我所产品质量监督抽查检验专项业务费，资金已全部到位。
（二）项目资金使用情况分析
2016年产品质量监督抽查检验专项业务费该项目总支出147.36万元，遵循先有预算后有支出原则，主要用于办公费、水电费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我所专门成立一个绩效评价工作小组，分管业务副所长任组长，办公室主任和对外发展部主任任副组长，财务人员任组员。绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监管工作。
（三）项目管理情况分析
我所严格遵守各项财务规章制度，规范单位项目预算经费的执行和管理。有计划合理的使用该项经费，专项经费管理到位，使用合理，产品质量监督抽查工作开展顺畅。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
我所专门成立一个绩效评价工作小组，绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监督工作。对专项经费的使用范围、使用计划的制定、审批报账等方面做出了进一步的强调和明确。严格依照有关法律法规，进行会计核算，真实反映了收支情况，项目成本（预算）控制情况良好。重视内控管理，支出报账规范。报账时由财务人员对发票及附件等信息进行审核，不符合要求的不支付，做到了把好支付与报账关。
（2）项目成本（预算）节约情况
项目成本（预算）节约情况良好。重视内控管理，合理调配资金，强化预算支出，节约成本，每年初按制度对供应商进行选择和评价，每类耗材在条件允许的情况下均选择两个合格供方，采购时通过询价的方式对专用材料、办公耗材等进行采购，货比三家，有效控制检验成本。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
2016年度要完成两大类30项产品监督抽查，2016年度已全部完成。
（2）项目完成质量
本项目完成情况已达到绩效目标，质量满足要求。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
项目的预期目标完成程度好，根据项目的成效指标监督抽查客户满意度达95%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
向社会提供可靠的质量信息，使广大用户和消费者都来监督产品质量，选购好的产品，使质量好的产品增强了市场竞争能力，督促企业在市场竞争中重视质量，促进了优胜劣态的市场竞争机制的建立和完善。
4. 项目的可持续性分析
通过实施产品质量监督抽查可以扶优治劣、引导消费，督促企业提升产品质量，掌握产品质量动态状况，促进产品质量整体水平的提高。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
无。
五、综合评价情况及评价结论
本项目实施顺利，我所每年都严格按照财政厅的要求完成计划。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
随着产品质量监督抽查工作力度的不断加大，我们要加强项目开展的准备工作，对项目进行认真地统筹和梳理，以确保项目在实施过程中顺畅地进行。
在项目执行中，我们加强内部管理，采取合并抽样、集中采购、统筹检测等多种方式节约成本，节能降耗使该项业务支出成本大大下降，但是随着时间推移，出现了许多检测设备逐渐老化需要更新。许多检测方法标准更新导致原有检测设备无法满足需求等情况。因此建议可将项目结余资金追加列入下一年度预算用以设备购置，促进质检事业发展。
七、其他需说明的问题
无。
海南省产品质量监督检验所
二〇一七年七月二十一日
