项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	食品药品监管补助资金
主管部门	海南省市场监督管理局	实施单位	海南省市场监督管理局本级
项目资金
（万元）
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额	518.26	732.93	705.99	10	96.32%	9.63
其中：当年财政拨款	518.26	732.93	705.99	10	96.32%	9.63
上年结转资金
—
—
其他资金	500	500	500	—	100%	—
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
1.按时保质保量完成年度食品抽检任务。

2.开展全省食品安全宣传和科普工作，提高公众食品安全科普素养。

3.加强食品生产、流通、餐饮和特食监管，促进食品产业健康有序发展。

4.加强食品安全监管培训，提高食品安全监管人员执法能力和监管水平。	1.2021年市场监管总局下达海南省食品抽检任务20513批次，全省各级市场监管部门实际完成37462批次，各项食品抽检任务均按质按量完成。

2.在全省范围内组织开展食品安全宣传周，“你点我检、你送我检”，食品安全“进社区、进商圈”等系列活动；定期公布食品抽检信息151期，编写具有海南特色的食品安全消费提示11期，制作黄曲霉毒素、米酵菌酸、白薯莨等系列科普短视频，有效提高公众食品安全科普知识素养，倡导科学、节约生活理念，营造食品安全社会共治氛围。4

3.2021年对全省1262家食品生产企业、2549家食品销售者进行风险等级评定，并实施动态调整；对全省17家获证食品添加剂生产企业进行监督检查，规范许可分类，监督检查食品生产企业2303家次，监管覆盖率100%。开展肉制品、乳制品食品质量安全提升行动；完成2家乳制品生产企业全覆盖监督检查，监督检查发现问题整改率达100%。对全省14家食盐定点生产企业和保健食品生产企业完成全覆盖的体系检查，完成对全省12家食用农产品批发市场全覆盖检查；全省共开展“餐饮安全你我同查”活动447次，检查网红餐厅204家、其他餐饮服务提供者4773家，发现问题均已督促完成整改。全省3286家持证学校食堂实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖；对全省48家第三方冷库实施备案管理并在政府网站公示，实现进口冷链食品100%亮码销售，供应链全程可追溯,以强监管促进食品产业健康有序发展。全省查办食品安全违法案件3396件,同比增加194%，移送公安立案的食品安全违法犯罪案件64件，同比增长113%。查办农村假冒伪劣食品案件736件，其中罚没款50万元以上大要案19件。

4.通过邀请专家现场授课、笔试、实际操作等方式，对全省各市县食品抽样、检验、核查处置、信息录入等工作人员组织举办2期培训班人数达300人次，内容涵盖食品安全抽检监测、核查处置、食品安全标准、食品承检机构管理等业务知识，逐步提高食品安全监管人员执法能力和监管水平。
绩
效
指
标	一级指标	二级指标	三级指标	年度

指标值	实际

完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1：每年食品（含保健食品）抽样检验批次	≧10494（按目标分解表任务应为≧7000）	7407	30	28	偏差原因分析：由于理解偏差将省检中心及5个分所年度预算指标值总和10494批次填报在系统中，导致年度指标值与实际完成值偏差。根据省财政厅 省市场监管局 省药监局《关于提前下达2021年食品药品监管中央补助资金等有关事项的通知》（琼财行〔2020〕1031号）有关精神，2021年度食品抽检检验的指标值为≧7000批次,实际完成值为7407批次。

改进措施：一是填报系统时，根据本年度下达的中央补助资金以及对应的目标填报年度指标值；二是审核通过前由相关业务处室再次确认各项指标。
社会效益

指标	指标1：食品安全监管水平	逐步提高	逐步提高	30	30
满意度

指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对食品安全监管满意度	≧75分	84.79	30	30
总分	100	97.63

食品药品监管补助资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

1.立项情况：为深入贯彻落实中共中央 国务院《关于深化改革加强食品安全工作的意见》（中发〔2019〕17号）和省委 省政府《关于深化改革加强食品安全工作的实施意见》（琼发〔2020〕2号）有关精神，根据省财政厅 省市场监管局 省药监局《关于提前下达2021年食品药品监管中央补助资金等有关事项的通知》（琼财行〔2020〕1031号）（以下简称《提前下达2021年资金通知》）和《关于下达2021年第二批食品药品监管中央补助资金等有关事项的通知》（琼财行〔2021〕341号）有关要求，结合我省工作实际，将本项目列入省市场监督管理局本级专项资金项目。

2.实施主体：本项目由省市场监督管理局食品综合协调与食品安全抽检监测处组织实施，主要通过公开招标方式采购深圳市计量质量检测研究院、华测检测认证集团股份有限公司、广州检验检测认证集团有限公司、谱尼测试集团股份有限公司、中国热带农业科学院分析测试中心等5家第三方机构进行抽样检验。

3.项目资金及主要内容：项目资金来源为中央补助地方食品监管资金732.93万元（第一批518.26万元、第二批214.67万元）和省财政资金500万元，共计1232.93万元。主要用于食品安全监管，包含中央转移支付地方和省级监督抽检、风险监测和评价性抽检、专项抽检任务抽样检验、机构管理、文书印刷，日常检查、科普宣传和培训等方面的支出。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.本项目年度目标共4项，均已完成（详见附件1）。（1）按时保质保量完成年度食品抽检任务。（2）开展全省食品安全宣传和科普工作，提高公众食品安全科普素养。（3）加强食品生产、流通、餐饮和特食监管，促进食品产业健康有序发展。（4）加强食品安全监管培训，提高食品安全监管人员执法能力和监管水平。

2.本项目绩效目标涉及三级指标共3项，均已完成。（1）每年食品（含保健食品）抽样检验批次不少于7000批次（目标分解表中实际指标值）。（2）食品安全监管水平逐步提高。（3）社会公众对食品安全监管满意度不低于75分。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

经省市场监督管理局党组2020年第46次、2021年第18次党组会议分别研究2021年中央补助地方食品监管第一批和第二批资金分配方案，审议通过局本级食综处留用第一批518.26万元、第二批214.67万元共计732.93万元用于组织开展食品安全抽检监测、科普宣传等食品安全监管工作。

项目资金安排落实、总投入等情况。

本项目中央补助地方食品监管资金732.93万元，省级地方配套资金500万元，共计1232.93万元均拨付到位，项目资金到位率100%。

项目资金实际使用情况。

截至2021年底,项目资金实际总支出1205.99万元（总执行率97.81%），其中地方配套资金已全部支出（执行率100%），中央补助地方食品监管资金支出705.99万元（执行率96.32%），未全部支出的主要原因是个别项目尾款为跨年度结算（2021年节余资金已于2022年第一季度100%支付）。

项目资金主要用于支付委托的5家第三方承检机构食品抽样检验资金666.74万元，用于购买样品费、样品运输费、检验费等其他费用支出，以及用于抽检监测业务培训、文书印刷、办公用品、盲样测评、飞行检查、满意度评价、科普视频制作、食品安全科普宣传活动等费用支出。

项目资金管理情况

本项目严格执行“三重一大”重大事项集体决策制度等有关规章制度进行管理，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等均提出了明确、具体的要求，保证了本项目完成。项目实施过程中指定专人负责组织管理和监督检查等工作。2021年，为进一步规范和加强各级市场监管部门食品药品监管补助资金管理，提高资金使用效益，我局与省级财政部门联合制定了《海南省食品药品监管中央补助资金管理实施细则》，省市场监管局制定了《采购管理办法》管理制度。

本项目资金管理状况良好，具体为：承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。对于委托检验任务采购均严格执行政府采购公开招标制度，确保财政资金的使用安全性。本项目支付进程中，对发生较大额度费用支出时，一律按照本单位财务规章制度执行，未发现违规使用资金现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

本项目严格按照《海南省政府购买服务预算管理办法》《海南省市场监督管理局政府采购管理办法》《海南省市场监督管理局机关财务管理办理》等有关要求，进行采购、验收和支付。省市场监督管理局食综处负责政府采购，采用公开招标方式进行，委托省政府服务采购中心代理招标，采购过程中未收到任何质疑，做到全过程公开、公正、公平。各第三方中标机构均能按照合同约定的抽检进度完成任务，本项目严格按照合同约定，分别于10月、12月进行阶段性和整体验收,分别于7月、10月和12月完成支付。

项目管理情况

本项目严格按照《食品安全法》《食品抽样检验管理办法》等有关规章制度进行管理，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等均提出了明确、具体的要求，确保本项目保质、保量、按时完成。项目执行单位制定了《食品安全承检机构考评管理制度（试行）》，通过每月抽样检验数据抽查、盲样比对和飞行检查强化对承担食品安全抽检监测任务的检验机构进行监督管理。2021年，通过现场交叉互查和委托第三方的方式共对省、市县28家承检机构2279批次抽检数据的抽查，数据抽查率达6%，共审核发现8个方面、335个数据质量问题，发出抽查通报8期。组织11家承检机构参加英国Fapas盲样测评，委托第三方对标总局要求对承检机构通过现场查看样品管理、原始记录、检验过程、问询等方式进行飞行检查。对盲样测评和飞行检查结果进行通报，约谈1家次、暂停任务1家次。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目执行单位严格按照相关财务管理制度使用项目资金，资金的使用合法合规，实际支出与预算批复相符，符合有关财经管理规定。本项目在执行过程中严格控制培训成本，2021年，举办全省食品安全抽检监测暨核查处置工作、承检机构管理等业务培训人数达300人次，成本均低于550元/人/天，总体上成本控制较好，经费使用合规。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目中涉及采购服务的部分（食品抽检监测任务、2021年预算900万元）通过公开招标方式进行，实际中标价格为647.4万元，节约经费252.6万元（占总预算的281%）。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

截止2021年12月31日，除中央专项补助资金外未100%支付外，其余目标均已完成。

项目完成质量

本项目严格按“时度效”原则公开抽检信息，认真落实食品抽检信息周公示制度。2021年，食品安全监督抽检不合格产品核查处置完成率达到100%，信息公示率达到100%。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。本项目绩效目标涉及三级指标共3项，均已完成。具体情况如下：

目标1：每年食品（含保健食品）抽样检验批次不少于7000批次（目标分解表中实际指标值）。实际完成情况：2021年实际完成食品（含保健食品）抽样检验任务7407批次。

目标2：食品安全监管水平逐步提高。实际完成情况：项目执行单位严格贯彻落实总局监督工作决策部署，坚持问题导向、广泛覆盖、专常互补、检管结合、科学规范和四级联动的原则，以批发市场、农贸市场、商场、超市和城乡结合部为重点区域，以本省市县所有获证在产企业和大型餐饮企业、批发市场、农贸市场为重点监管对象，增强监督检查和抽检监测工作的针对性和靶向性，较好完成全年食品安全监管任务，本项目的实施，切实提高食品安全监管工作水平，提升了基层监管队伍执法能力，确保人民群众身体健康和生命安全。

目标3：社会公众对食品安全监管满意度不低于75分。实际完成情况：2021年，经委托第三方机构对全省食品安全满意度进行评估，全省食品安全满意度平均得分为84.79，其中高于平均分的是乐东、临高、保亭、东方、昌江、洋浦、儋州、琼中8个市县，低于平均分的是海口、三亚、澄迈、琼海、五指山、屯昌、万宁、定安、白沙、文昌和陵水。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本项目严格贯彻落实总局监督工作决策部署，坚持问题导向、广泛覆盖、专常互补、检管结合、科学规范和四级联动的原则，以批发市场、农贸市场、商场、超市和城乡结合部为重点区域，以本省市县所有获证在产企业和大型餐饮企业、批发市场、农贸市场为重点监管对象，增强监督检查和抽检监测工作的针对性和靶向性，本项目的实施，较好完成全年食品安全监管任务，切实提高食品安全监管工作水平，提升了基层监管队伍执法能力，确保人民群众身体健康和生命安全。

4. 项目的可持续性分析

本项目属部门（单位）确定的一次性项目。项目完成后，可继续优化各项管理制度与措施，不断加大资金投入力度，以逐步提高食品安全监管水平。

项目绩效目标未完成情况及原因分析

根据《提前下达2021年资金通知》 中任务年度分解目标表有关要求，2021年度食品（含保健食品）抽检检验的指标值为≧7000批次,实际完成值为7407批次。

由于理解偏差，《提前下达2021年资金通知》年度分解目标表指标值（≧7000批次）与系统填报指标值（为系统内省食检中心及5个食品药品检验分所年度预算指标值总和≧10494批次）不一致，特此说明。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据2022年食品药品监管中央补助资金下达情况，以及市场监管总局下达食品安全抽检监测任务，结合我省工作实际，稳定推进2022年食品安全抽检监测工作并配合做好绩效运行监控和年度绩效自评。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.主要经验及做法：完成局本级食品安全抽检监测“一招三”改革。在省财政部门的大力支持下，实现局本级食品安全抽检监测一次招标服务三年，将2022年及2023年度抽检监测任务启动时间缩短6个月以上，确保总局抽检监测“均衡推进”工作部署落实，获总局相关司局领导肯定。

2.存在问题及建议：由于理解偏差，《提前下达2021年资金通知》年度分解目标表任务（≧7000批次）与系统填报指标值（≧10494批次）不一致，建议在以后填报系统时，根据本年度下达的中央补助资金以及对应的目标分解表填报系统中各项绩效目标年度指标值；在审核通过前由相关业务处室再次确认各项指标，以确保文件与系统各项指标保持一致。

食品综合协调与食品安全抽检监测处

2022年5月30日