食品药品监管补助资金项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景:为加强药品监管工作，弥补省财预算资金不足，根据省财政厅省市场监管局 省药监局《关于提前下达2021年食品药品监管中央补助资金等有关事项的通知》(琼财行〔2020〕1031号)(以下简称《提前下达2021年资金通知》)和《关于下达2021年第二批食品药品监管中央补助资金等有关事项的通知》(琼财行〔2021〕341号)有关要求，结合我局工作实际，特设立食品药品监管补助资金项目。

2.主要内容:该项目主要用于开展药品监管和能力建设等工作，包含“两品一械”抽检任务量、不良反应及风险监测任务量、“两品一械”监管任务量、药品检测能力建设、科普宣传和培训等方面的支出。

3.实施情况:

本项目由省药品监督管理局各相关处组负责组织实施，其中化妆品抽样由化妆品处负责组织实施;“两品一械”监管由药品生产处、药品流通处、化妆品处及医疗器械处负责组织实施;科普宣传由行政组负责组织实施;队伍能力建设由人事组负责组织实施。

4.资金投入情况:本项目中央补助地方食品监管资金259.55万元，第一批159.7万元、上年结余99.85万元，均拨付到位，项目资金到位率100%。

5.资金使用情况:截至2021年底,中央补助地方食品监管资金支出208.52万元，执行率80.34%。未全部支出的主要原因是因疫情原因，本年度培训多采用网络原地培训形式，未能采取异地集中培训，故培训费难于支出，形成结余。

(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.本项目总体目标共3项，均已完成。其中:(1)按时按量完成“两品一械”抽检工作。(2)对不合格产品的处置率100%。(3)人员综合能力提升。

2.本项目阶段目标共10项，均已完成。其中:(1)“两品一械”宣传11次;(2)化妆品抽样20批次;(3)药品生产流通企业监管230家次;(4)综合业务能力提升培训270人次;(5)不合格产品处置率100%;(6)化妆品抽验完成率100%;(7)培训人员覆盖率95%;(8)任务完成率100%;(9)“两品一械”监管水平逐步提高;(10)“两品一械”监管群众满意度不低于80%。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的:一是落实省财政厅绩效管理工作要求;二是加强重大政策和项目的重点绩效评价，强化项目单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障单位更好地履行职责。

绩效评价对象:各相关处组。评价范围:药品监管补助资金使用情况。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:

1.科学公正。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2.统筹兼顾。该项目自评由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价在单位自评的基础上开展，确保单位自评、部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

3.激励约束。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4.公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

评价指标体系:详见项目支出绩效评价指标体系框架。

评价方法:

主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，采用成本效益分析法。

评价标准:

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(三)绩效评价工作过程。

2022年3月收到《海南省财政厅关于开展2022年省直单位预算绩效管理工作的通知》后，我局制定并下发了《海南省药品监督管理局关于开展2022年预算绩效管理工作的通知》，要求各项目单位开展绩效自评，按要求撰写自评报告。部门绩效评价工作小组收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成初步结论。与被评价单位交换意见，综合分析并形成最终结论。

1. 综合评价情况及评价结论

2021年，该项目本年度目标均已完成，较好完成了化妆品抽样、“两品一械”监管、科普宣传及队伍能力建设等工作。本项目资金管理状况良好，具体为:承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效;实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整;资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。经综合评定，本项目评分为97分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

经省药品监督管理局党组2020年第27次、2021年第12次党组会议分别研究2021年中央补助地方食品监管第一批和第二批资金分配方案，审议通过局本级留用第一批159.7万元，结合上年结余99.85，共计259.55万元。用于组织开展化妆品抽样、科普宣传等药品安全监管工作。

(二)项目过程情况。

本项目严格按照《海南省政府购买服务预算管理办法》《海南省药品监督管理局采购管理办法》《海南省药品监督管理局机关财务管理办法》等有关要求，严格审核每一笔支出，各项开支均合理合法，有据可循。

(三)项目产出情况。

该项目实际产出数量为“两品一械”宣传11次，化妆品抽样20批次，药品生产流通企业监管230家次，综合业务能力提升培训270人次。实际产出质量为不合格产品处置率100%，化妆品抽验完成率100%，培训人员覆盖率95%。实际产出时效为任务完成率100%。均能完成预设目标。

(四)项目效益情况。项目执行单位严格按照年初制定的工作计划，开展“两品一械”监管工作，严格执行相关差旅、培训标准，切实提高“两品一械”监管效率，较好完成了全年药品安全监管任务，本项目的实施，切实提高药品安全监管工作水平，提升了基层监管队伍执法能力，确保人民群众身体健康和生命安全。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法:提升年初设定绩效目标的精准性。一是加强与国家局有关部门沟通，尽量确定来年下达的工作任务，以便更加准确制定预期绩效目标值;二是督促各相关业务处(组)加强上报绩效目标值的准确性，各相关业务处(组)应加强对自身上报绩效目标值的评判，以便提升上报预期绩效目标值的精准性。

2.存在问题及原因分析:无。

1. 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无