海南省知识产权局(部门)2019年度部门决算

时间:2020-09-02 来源:

海南省知识产权局(部门)2019年度部门决算


目 录


第一部分 海南省知识产权局(部门)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 海南省知识产权局部门2019年度(部门)决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、 财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、资产负债公开简表

第三部分 海南省知识产权局部门2019年度(部门)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、资产负债决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 海南省知识产权局(部门)概况


       一、部门职责

 省知识产权局的主要职责是:

 (一)贯彻执行党中央和国家有关知识产权工作的方针政策、法律法规,执行省委省政府决策部署和中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

 (二)研究拟订并组织实施全省知识产权工作政策规定、规章制度和发展战略,研究推进知识产权改革,研究提出中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港知识产权工作方面的意见和建议。

 (三)负责商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等领域的知识产权保护。建设和优化全省知识产权保护体系。指导和监督全省知识产权保护工作。

 (四)建立和完善全省知识产权创造、运用和服务体系。培育高价值知识产权,拟订知识产权产业化政策。创新知识产权质押融资和信用担保机制,促进知识产权市场建设,探索建立以知识产权证券化为重要内容的知识产权运营体系。建设和优化知识产权公共服务体系。

 (五)负责知识产权服务机构监督和管理。拟订鼓励发展知识产权服务业扶持政策,负责引进知识产权服务机构,培育知识产权服务品牌,加强对知识产权服务机构监督和管理。

 (六)负责知识产权对外合作与交流,拟订知识产权涉外工作的政策,参与涉外知识产权谈判,统筹协调涉外知识产权事务。

 (七)完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

 (八)有关职责分工。

  1.与省市场监督管理局的职责分工。省知识产权局负责指导和监督商标、专利、地理标志执法工作,开展执法监督,做好政策标准衔接和信息通报等工作。省市场监督管理局负责组织指导商标、专利、地理标志执法工作。

  2.与省版权局的职责分工。有关著作权管理工作,按照省委、省政府关于版权管理职能的规定分工执行。

 二、机构设置

  纳入海南省知识产权局2019年度部门决算编制范围的只有部门本级一家预算单位。


第二部分 海南省知识产权局2019年度部门决算公开报表


一、收入支出决算批复表(见正文附件)。

二、收入决算批复表(见正文附件)。

三、支出决算批复表(见正文附件)。

四、财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见正文附件)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见正文附件)。

   八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表(见正文附件)。


第三部分 海南省知识产权局2019年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  我局为机构改革后新组建的预算单位(2018年10月30日挂牌),无2018年度财政拨款收支预算数据。

  二、收入决算情况说明

 本年收入合计2229.17万元,其中:财政拨款收入2197.42万元,占98.58%;其他收入31.75万元,占1.42%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计2197.42万元,其中:基本支出373.89万元,占17.01%;项目支出1823.53万元,占82.99%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款收入2197.42万元,支出2197.42万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2197.42万元,占本年支出合计的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2019年度一般公共预算财政拨款支出2197.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2160.43万元,占98.32%;社会保障和就业(类)支出14.88万元,占0.68%;卫生健康(类)支出9.18万元,占0.42%;住房保障(类)支出12.93万元,占0.59%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2019年度财政拨款支出年初预算为2583.92万元,调整预算数为2324.09万元,支出决算为2197.42万元,完成预算的94.55%。其中:

  1.一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为369.49万元,支出决算为336.90万元,完成预算的91.18%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门组建初期,人员尚未配备到位;二是1-6月人员工资由省市场监督管理局核发,我部门从7月开始纳入工资统发系统进行核发工资,导致人员经费支出有结余。

  2.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为1824.11万元,支出决算为1823.53万元,完成预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因:一是海南省高新技术产业发展知识产权专项资金拨付专利资助单位“海南均诚科技有限公司”因被列入经营异常名单,申报的0.4万元专利资助资金无法拨付;二是综合事务项目经费中个别项目支出时本着厉行节约的原则,使得项目支出尚有结余。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为79.84万元,支出决算为14.88万元,完成预算的18.63%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门组建初期,人员尚未配备到位;二是1-6月人员工资由省市场监督管理局核发,我部门从7月开始纳入工资统发系统进行核发工资,导致养老保险缴费支出结余较多。

  4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.93万元,支出决算为7.86万元,完成预算的23.16%。决算数小于预算数的主要原因:一是部门组建初期,人员尚未配备到位;二是1-6月人员工资由省市场监督管理局核发,我部门从7月开始纳入工资统发系统进行核发工资,导致行政单位医疗支出结余较多。

  5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为1.84万元,支出决算为1.33万元,完成预算的72.01%。决算数小于预算数的主要原因:部门组建初期,人员尚未配备到位,由我局核发工资时间较晚,导致公务员医疗补助尚有结余。

  6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为14.86万元,支出决算为12.91万元,完成预算的86.90%。决算数小于预算数的主要原因:部门组建初期,人员尚未配备到位,由我局核发工资时间较晚,导致住房公积金支出尚有结余。

  7.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为0.03万元,支出决算为0.01万元,完成预算的50%。决算数小于预算数的主要原因:是申请追加住房补贴时间接近年终,核发工资时只发放一个月住房补贴。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2019年度财政拨款基本支出373.89万元,其中:人员经费161.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助等。公用经费212.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置等。

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 海南省知识产权局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出:

 1.公务接待费预算为1.50万元,支出决算为0.9万元,完成预算的60%;

 2.公务用车运行费支出决算1.86万元(预算批复后机关事务管理局给我部门调拨1辆公务用车所产生的费用)

(二)一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.86万元,占67.39%;公务接待费支出决算0.90万元,占32.61%。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
    2.公务用车购置及运行费支出1.86万元。其中:
    公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
    公务用车运行维护费支出1.86万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。
    公务用车运行费支出决算1.86万元。产生公务用车运行费的主要原因是部门组建之初,因未配备公务用车而未将公务用车运行费纳入“三公”经费预算,预算批复后2019年3月,省机关事务管理局按照相关规定给我部门调拨1辆公务用车,由此产生了公务用车运行费。
    3.公务接待费支出0.90万元,其中:
    公务接待费支出决算比预算数减少0.60万元,下降40%。主要原因是严格执行中央“八项规定”和省委省政府“二十条”规定精神,严格控制公务接待事项和经费。
    国内接待费支出0.90万元,国内公务接待6批次,接待60人次;主要用于由国家知识产权局及各省局公务人员来我省开展工作调研。

 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2019年度无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

 十、预算绩效情况说明。

(一)绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金2000万元,自评覆盖率达到100%。

  我部门组织对“高新技术产业发展专项资金”1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金2000万元。从评价情况来看,海南省高新技术产业发展知识产权专项资金具有明确的目标,项目实施过程中严格按照海南省有关项目管理和经费管理规定执行,资金到位及时,使用得当。去年12月底前,资助、补助和奖励资金已按计划拨付到位。项目完成后将提高我省在知识产权领域的创造、运用和管理水平,促进相关产业发展,进一步服务民生,具有较好的经济和社会效益。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

 高新技术产业发展专项资金项目自评得分为100分。

 2019年海南省高新技术产业发展知识产权专项资金预算2000万元,实际下达1799.82万元,支持项目1675件。涵盖专利、商标、地理标志、植物新品种、发明专利技术转化等领域,提升了这些领域的知识产权保护和运用水平,促进了产业发展,提高了民生服务水平,完成后将产生较好的经济和社会效益。

    (三)重点项目绩效评价情况。

 该专项资金使用严格按照《海南省科技计划专项经费管理办法》《海南省省级财政专项资金管理办法》中相关规定进行管理和使用。所有申报项目经过申报、审核、专家评审(部分项目)、局党组会审议、向社会公示、报省财厅审核、下拨经费等程序,公开、公平、公正,符合相关经费管理规定和项目管理规定,未出现违规违纪资助和奖励行为。

  通过专项资金的政策引导和激励作用,鼓励发明创造,提高自主创新能力,推动科技进步和技术创新,促进我省经济发展和社会进步,具有较好的经济和社会效益。

 十一、其他重要事项情况说明。

 (一)机关运行经费支出情况。

  2019年度海南省知识产权局机关运行经费336.90万元,比年初预算减少32.59万元,降低8.82%。主要原因是:一是落实政策过“紧日子”的要求,严格控制和压减了一般性支出;二是部门组建初期,人员转隶、调配未完成,工作仍在梳理,导致机关运行经费减少。

 (二)政府采购支出情况。

  2019年度海南省知识产权局部门政府采购支出总额150.26万元,其中:政府采购货物支出75.14万元、政府采购工程支出32.55万元、政府采购服务支出42.57万元。授予中小企业合同金额150.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额150.26万元,占政府采购支出总额的100%。

 (三)国有资产占用情况。

  截至2019年度12月31日,本部门占用房屋面积1595.86平方米,其中:办公用房477.48平方米(不含会议室、洗手间、仓库、公共区域及国家知识产权局专利局海口代办处所有用房面积)。

 本部门只有1辆车辆,其中:从车辆种类说明:轿车1辆,主要是机要通信、应急保障;从车辆使用情况说明:机要通信用车、应急保障用车共用1辆。


第四部分 名词解释


  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

  十、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(预留)(项):反映用于专利资助、国际商标资助、地理标志资助、专利技术转化奖励、知识产权质押融资补助、风险补偿、中国专利奖奖励、国家知识产权示范优势企业奖励、贯标企业资助等等。

 十一、一般公共服务(类)知识产权事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

 十二、一般公共服务(类)知识产权事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

 十三、一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):反映知识产权事务业务方面的支出。

 十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 十九、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 二十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 二十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 二十二、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2019年度海南省知识产权局部门决算批复表

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