目 录

第一部分 基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本情况

1.部门职责

海南省知识产权局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全省知识产权工作规划和政策措施，起草有关法规规章草案，研究提出推进全省知识产权改革的意见和建议。

（二）负责全省商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等领域的知识产权保护。建设和优化全省知识产权保护体系。指导和监督全省知识产权保护工作。

（三）建立和完善全省知识产权创造、运用、管理和服务体系。培育高价值知识产权，拟订知识产权产业化政策。完善知识产权质押融资和信用担保机制，促进知识产权运营体系建设。建设和优化知识产权公共服务体系。

（四）负责全省知识产权服务机构的监督和管理。拟订知识产权服务业扶持政策，引进知识产权服务机构，培育知识产权服务品牌，加强对知识产权服务机构监督。

（五）负责知识产权对外合作与交流。拟订全省知识产权涉外工作的政策，参与涉外知识产权谈判，统筹协调涉外知识产权事务。

（六）完成省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

（七）有关职责分工。

1.与省市场监督管理局的职责分工。省知识产权局负责对商标、专利执法工作的业务指导，指导实施商标权、专利权确权和侵权判断标准，做好相关政策衔接和信息通报等工作。省市场监督管理局负责组织指导商标、专利执法工作。

2.与省版权局的职责分工。有关著作权管理工作，按照省委、省政府关于版权管理职能的规定分工执行。

二、机构设置

纳入海南省知识产权局2022年度部门决算编制范围的只有部门本级一家预算单位。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明2022年度收入总计1022.47万元，支出总计1022.47万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少697.03万元，下降40.54%。主要原因：根据相关预算编制规定，2022年未编列高新技术产业发展专项资金。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少5.86万元，下降100%，主要原因是根据相关文件规定，积极盘活存量资金上缴国库。年末结转结余0万元，较2021年度决算数减少2.43万元，下降100%，主要原因是根据相关文件规定，积极盘活存量资金上缴国库。

二、收入决算情况说明本年收入合计1022.47万元，其中：财政拨款收入1022.47万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1022.47万元，其中：基本支出712.23万元，占69.66%；项目支出310.24万元，占30.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1022.47万元，支出1022.47万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各减少697.03万元，下降40.54%。主要原因：根据相关预算编制规定，2022年未编列高新技术产业发展专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1022.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少690.17万元，下降40.30%，主要原因是根据相关预算编制规定，2022年未编列高新技术产业发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1022.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出859.33万元，占84.04%；社会保障和就业（类）支出86.30万元，占8.44%；卫生健康（类）支出25.80万元，占2.52%；住房保障（类）支出51.04万元，占4.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为984.74万元，支出决算为1022.47万元，完成年初预算的103.83%。其中：

1.一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）。

年初预算为540.42万元，支出决算为574.16万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因：年初调入1名军转干部，人员经费有所增加。

2.一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为171.25万元，支出决算为247.67万元，完成年初预算的144.62%。决算数大于预算数的主要原因：年初编制预算时误将部分款级科目编制成发展与改革事务，年中调整为正确的知识产权事务。

3.一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为45.35万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的82.69%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分工作未开展，二是严格按照相关文件要求，本着厉行节约原则开展工作。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为45.37万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的128.26%。决算数大于预算数的主要原因：年初调入1名军转干部，人员经费有所增加。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.11万元。决算数大于预算数的主要原因：年中开始实行职业年金实账积累产生的开支。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.10万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的107.05%。决算数大于预算数的主要原因：年初调入1名军转干部，医疗支出有所增加。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为39.60万元，支出决算为50.67万元，完成年初预算的127.95%。决算数大于预算数的主要原因：年初调入1名军转干部，住房公积金支出有所增加。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出712.23万元，其中：人员经费607.89万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费104.34万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海南省知识产权局无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

海南省知识产权局无政府性基金预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.68万元，支出决算为0.76万元，完成预算的8.76%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少3.68万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，未安排人员出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.76万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.76万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少2.74万元，下降78.29%。主要原因是严格按照《公务车辆管理制度》管控公务用车使用范围，车辆维修、保养厉行节约，并选用普通正常标准油、材料。

3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国（境）外接待费支出0万元。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.5万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，无相关部门单位来琼调研未产生接待支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金306.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“知识产权管理”“知识产权保护”“行政运行”“来琼挂职干部保障经费”“信息系统运行维护”“网站及综合服务平台功能优化”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出306.13万元，从评价情况来看，项目大体完成绩效目标。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1022.47万元。从评价情况来看，整体完成情况不太理想，因常调整预算事项和科目类别，项目调剂频率高，造成绩效评价整体不高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门在部门决算中反映知识产权管理、知识产权保护、行政运行、来琼挂职干部保障经费、信息系统运行维护、网站及综合服务平台功能优化6个项目绩效自评结果。

知识产权保护项目支出绩效自评表

（2022年度）

知识产权管理项目绩效自评表

网站及综合服务平台功能优化项目

支出绩效自评表

（2022年度）

知识产权保护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.27分。全年预算数为45.35万元，执行数为37.50万元，完成预算的82.69%。项目绩效目标完成情况：一是开展企业调研次数2次；二是召开座谈会次数6次；三是全社会知识产权保护意识和能力状况达81.77分；四是社会对我省知识产权工作开展的满意程度达81.1%。

（三）部门评价结果

知识产权保护项目自评报告详见附件3

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度海南省知识产权局部门机关运行经费104.34万元，比年初预算减少7.23万元，降低6.48%。主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，压减“三公”经费、差旅费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度海南省知识产权局部门政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积1595.86平方米，其中：办公用房346.95平方米，业务用房181.60平方米，其他（不含构筑物）1067.31平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

部门无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

年末无在建工程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

十、一般公共服务（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。