财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：□实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称：       计量检定                       

     项目单位：   海南省五指山质量技术监督技术所           

     主管部门：   海南省质量技术监督局                 

     评价时间：  2017年01月 01日至 2017年12月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组       □项目单位评价组

             评价单位（盖章）：

                    上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：计量检定

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2017年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

海南省五指山质量技术监督局组建于2001年，负责管理本行政辖区内的质量技术监督综合管理和行政执法工作，是海南省质量技术监督局派出单位。下设1个技术机构：海南省五指山质量技术监督技术所。全局共有编制12个，其中公务员编制8个，工勤编制1个，事业编制3个。

项目实施单位是海南省五指山质量技术监督技术所。该所为事业单位，负责行政辖区内的计量器具的检定工作。目前拥有技术人员3人。建立计量检定标准4个，分别是：衡器检定标准、加油机检定标准、压力表检定标准及血压计（表）检定标准。

（二）项目主要内容、涉及范围。

根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《关于免收基层医疗卫生机构计量器具强制检定费用的通知》（琼财非税〔2010〕33号）等法律法规要求，海南省五指山质量技术监督技术所需对全市3300台贸易结算用秤，基层医疗卫生机构346台医用计量器具、133台压力表等14种免费检定器具等4050台（件）计量器具进行定期强制检定，达到计量器具使用要求，确保检定器具量值准确可靠，保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展。

（三）年度项目的预期目标。

1、项目绩效目标

（1）通过180人次的现场计量检定，完成本市计量器具的强制检定。

（2）完成4000件次计量器具的检定。

（3）确保完成差旅目的达成率95%。

（4）完成本年度计量检定收入9万元以上。

（5）达到人均差旅成本节约率10%以上。

（6）达成人均计量检定成本节约率10%以上。

2、绩效指标设定

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

 本项目实施时间为2017年1月至2017年12月。财政拨款20.71万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目资金主要使用在：全年出动计量检定人员186人次对全市计量器具进行检定；计量检定聘请人员劳务费用；技术专用车辆维护运行等。共计支出1.4万元。

（三）项目资金管理情况分析

为合法、合规使用项目资金，采取了如下一些控制措施：

1、依据省财厅及省质监局的相关文件控制经费的使用：《海南省省直行政单位国有资产配置标准》、《政府采购管理实施办法》、《海南省质量技术监督单位财务管理暂行办法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、海南省会议/培训有关规定等文件。

2、海南省五指山质量技术监督局财务人员、五指山市会管中心分管核算站负责监督，实行项目专项核算，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按立项规定开支，专款专用。三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

1、组织与分工

项目由技术所所长叶向新同志主持全面计量检定工作，技术所3名技术人员负责日常计量检定工作。

2、项目考核指标完成情况

考核指标（1）：出动180人次的现场计量检定。

完成情况（1）：共出动186人次。

考核指标（2）：完成4000件次计量器具的检定。

完成情况（2）：完成4200件次计量器具的检定。

考核指标（4）：差旅目的达成率95%。

完成情况（4）：差旅目的达成率95%。

考核指标（5）：计量检定收入4万元。

完成情况（5）：全年检定收入1.4万元。

考核指标（6）：人均差旅成本节约率10%。

完成情况（6）：人均差旅成本节约率10%。

考核指标（7）：人均计量检定成本节约率10%。

完成情况（7）：人均计量检定成本节约率10%。

（二）项目管理情况
    实行技术所全所负责制，由叶向新同志任主持人，严格按照海南省财政厅及省质监系统有关规定制度执行，对团队进行管理及分工，对整个项目工作进行了统筹安排和组织实施，加强日常检查监督工作，确保项目按计划顺利开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

2017年计量检定项目投入项目20.71万元，支出20.71万元。经费开支严格按照海南省财政厅及省质监系统有关规定制度下，基本按照项目预算按序时进度执行。本项目严格控制成本，厉行节约，力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。我们完成了一下主要工作：

（1）计量检定仪器及辅助装备更新购置；

（2）全年出动计量检定人员186人次对全市计量器具进行检定；

（3）计量检定聘请人员劳务费用；

（4）技术专用车辆维护运行等。

由此可见，从工作绩效目标完成情况分析，该项目较好地控制了实施成本，在预算范围内，超额完成预期的各项任务。

2. 项目的效率性分析。

按照项目计划要求，及时保质保量地完成各项工作任务及目标。主要工作完成进度及完成质量如下：

（1）计划阶段。组织项目实施前期全年统筹计划及准备工作，对需进行强制检定的计量器具进行分类别、分区域、分时期进行安排。

（2）实施阶段。对所有需要进行检定的计量器具按计划按时完成强制检定。

（3）补漏阶段。对计划外的临时安排计量器具，按照就地就近、经济合理的原则，进行检定。

3. 项目的效益性分析。

通过项目的实施，确保全市集贸市场小型计量器具、医疗卫生机构使用的医用计量器具及压力表、加油机、汽车衡、配料秤等器具的强制检定，确保量值准确可靠，保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展。同时，建立良好的计量购物环境，服务海南国际旅游岛建设。

由此可见，本项目的实施为五指山市的经济、社会发展提供了计量保障，充分达到了项目实施的任务目标。

4. 项目的可持续性分析。

本项目实施后，为五指山市的经济、社会发展提供了计量保障，确保稳步发展。目前五指山计量检定标准仅有4个，随着社会的不断发展和国务院印发《计量发展规划（2013-2020年）》的通知，需要进行计量检定的器具将不断增加，需建立的计量检定标准也随之逐步建立，可见计量检定项目具有可持续性和长期性的特点。本项目2017年度工作的开展，是每年度正常开展的工作，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

    本项目2017年度各项绩效指标均已达成。

五、综合评价情况及评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，为五指山市的经济、社会发展提供了计量保障，确保稳步发展，建立良好的计量购物环境，服务海南国际旅游岛建设。经评价小组综合分析，项目总分为94分，评价结果为优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，按时间的序时进度的阶段性支出还不够，相关制度建设还有待进一步加强。

现在的项目指标面临着计量器具的不断增加、更新等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配

七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。

无。